- CR-AN-DAF-PROV-AC-000181-C00016
- Unidad documental compuesta
- 2009
Unidad de Proveeduría Institucional
Unidad de Proveeduría Institucional
Unidad de Proveeduría Institucional
Unidad de Proveeduría Institucional
Contratación directa 2009CD-000177-00100. Para la compra de boletas para adherir timbres.
Unidad de Proveeduría Institucional
Unidad de Proveeduría Institucional
Unidad de Proveeduría Institucional
Unidad de Proveeduría Institucional
Contratación directa 2009CD-000182-00100. Para la compra de pelón de 100 gramos.
Unidad de Proveeduría Institucional
Contratación directa 2009CD-000183-00300. Para la compra de Equipo de Cómputo y Accesorios.
Unidad de Proveeduría Institucional
Contratación directa 2009CD-000183-00300. Tomo II. Para la compra de Equipo de Cómputo y Accesorios.
Unidad de Proveeduría Institucional
Unidad de Proveeduría Institucional
Contratación directa 2009CD-000185-00100. Para la compra de aspiradora, marca SHOPVAC.
Unidad de Proveeduría Institucional
Contratación directa 2009CD-000186-00100. Para la compra de mesa redonda y sillas.
Unidad de Proveeduría Institucional
Contratación directa 2009CD-000187-00300. Para la compra de tarjetas cardex en papel manila.
Unidad de Proveeduría Institucional
Unidad de Proveeduría Institucional
Contratación directa 2009CD-000189-00100. Para la compra de artículos de fotografía.
Unidad de Proveeduría Institucional
Unidad de Proveeduría Institucional
Unidad de Proveeduría Institucional
Contratación directa 2009CD-000192-00300. Para la reparación de prensa hidráulica.
Unidad de Proveeduría Institucional
Unidad de Proveeduría Institucional
Contratación directa 2009CD-000194-00100. Para la compra de sello fechador.
Unidad de Proveeduría Institucional
Contratación directa 2009CD-000195-00100. Para la compra de Boletas testigo y talonarios de recibos.
Unidad de Proveeduría Institucional
Unidad de Proveeduría Institucional
Unidad de Proveeduría Institucional
Contratación directa 2009CD-000198-00200. Para capacitación sobre normas de control interno.
Unidad de Proveeduría Institucional
Contratación directa 2009CD-000199-00300. Para la revisión de registros en base de datos microisis.
Unidad de Proveeduría Institucional
Contratación directa 2009CD-000200-00200. Para la compra de papel bond.
Unidad de Proveeduría Institucional
Contratación directa 2009CD-000201-00300. Para la compra de mesa y silla.
Unidad de Proveeduría Institucional
Contratación directa 2009CD-000202-00100. Para la compra de pares de guantes de vinilo.
Unidad de Proveeduría Institucional
Unidad de Proveeduría Institucional
Contratación directa 2009CD-000205-00300. Para la compra de burbuja de jacón líquido.
Unidad de Proveeduría Institucional
Contratación directa 2009CD-000206-00100. Para la compra de tóner láser, de la marca Kyosera.
Unidad de Proveeduría Institucional
Unidad de Proveeduría Institucional
Contratación directa 2009CD-000208-00100. Para la compra de rollos de película de microfilm.
Unidad de Proveeduría Institucional
Unidad de Proveeduría Institucional
Unidad de Proveeduría Institucional
Contratación directa 2009CD-000211-00100. Para la compra de Flash, marca CANON modelo EOS.
Unidad de Proveeduría Institucional
Unidad de Proveeduría Institucional
Contratación directa 2009CD-000213-00100. Para la compra de consumibles para impresora.
Unidad de Proveeduría Institucional
Contratación directa 2009CD-000214-00300. Para la reparación de lozas de concreto.
Unidad de Proveeduría Institucional
Contratación directa 2009CD-000215-00100. Para la compra de taloneros de recibos.
Unidad de Proveeduría Institucional
Unidad de Proveeduría Institucional
Unidad de Proveeduría Institucional
Unidad de Proveeduría Institucional
Contratación directa 2009CD-000219-00100. Para la impresión de la revista del Archivo Nacional 2009.
Unidad de Proveeduría Institucional
Contratación directa 2009CD-000220-00100. Para la compra de tela tipo Army, de color verde oliva.
Unidad de Proveeduría Institucional
Contratación directa 2009CD-000221-00100. Para la compra de amoniaco.
Unidad de Proveeduría Institucional
Unidad de Proveeduría Institucional
Unidad de Proveeduría Institucional
Unidad de Proveeduría Institucional
Unidad de Proveeduría Institucional
Contratación directa 2009CD-000226-00100. Para la compra de pliegos de papel Kuranaka y Archibond.
Unidad de Proveeduría Institucional
Contratación directa 2009CD-000227-00300.Para la fumigación.
Unidad de Proveeduría Institucional
Contratación directa 2009CD-000228-00300. Para la compra de tintas para la impresora, marca EPSON.
Unidad de Proveeduría Institucional
Unidad de Proveeduría Institucional
Contratación directa 2009CD-000229-00100. Para la recarga de 71 extintores distribuidos.
Unidad de Proveeduría Institucional
Contratación directa 2009CD-000230-00300. Para la compra de amoniaco.
Unidad de Proveeduría Institucional
Unidad de Proveeduría Institucional
Contratación directa 2009CD-000232-00300. Para el congreso internacional de Informática.
Unidad de Proveeduría Institucional
Unidad de Proveeduría Institucional
Unidad de Proveeduría Institucional
Contratación directa 2009CD-000235-00100. Para la compra de gabachas de color blanco.
Unidad de Proveeduría Institucional
Contratación directa 2009CD-000236-00100. Para la compra de escritorio secretarial.
Unidad de Proveeduría Institucional
Contratación directa 2009CD-000237-00100. Para la compra de amoniaco.
Unidad de Proveeduría Institucional
Unidad de Proveeduría Institucional
Unidad de Proveeduría Institucional
Unidad de Proveeduría Institucional
Contratación directa 2009CD-000241-00300. Ajuste para la renovación de suscrición en La Gaceta 2010.
Unidad de Proveeduría Institucional
Unidad de Proveeduría Institucional
Contratación directa 2009CD-000243-00300. Para la compra de agenda del año 2010.
Unidad de Proveeduría Institucional
Contratación directa 2009CD-000244-00300. Para la compra de papel continuo y resmas de papel bond.
Unidad de Proveeduría Institucional
Unidad de Proveeduría Institucional
Unidad de Proveeduría Institucional
Unidad de Proveeduría Institucional
Unidad de Proveeduría Institucional
Unidad de Proveeduría Institucional
Contratación directa 2009CD-000250-00100. Para la compra de amoniaco.
Unidad de Proveeduría Institucional
Contratación directa 2009CD-000251-00300. Para la reparación de loza de concreto.
Unidad de Proveeduría Institucional
Contratación directa 2009CD-000252-00300. Para la compra de unidad de fusión PK-310.
Unidad de Proveeduría Institucional
Unidad de Proveeduría Institucional
Unidad de Proveeduría Institucional
Contratación directa 2010CD-000002-00100 para la compra de teléfono
Unidad de Proveeduría Institucional
Contratación directa 2010CD-000003-00100 para la compra de papeles, cartulina y cartón
Unidad de Proveeduría Institucional
Unidad de Proveeduría Institucional
Contratación directa 2010CD-000005-00100 para la reparación de fotocopiadora Canon
Unidad de Proveeduría Institucional
Contratación directa 2010CD-000006-00100 para la compra de franela, army y manta
Unidad de Proveeduría Institucional
Contratación directa 2010CD-000008-00100 para la compra de plástico transparente
Unidad de Proveeduría Institucional
Unidad de Proveeduría Institucional
Contratación directa 2010CD-000010-00100 para la compra de alcohol
Unidad de Proveeduría Institucional
Contratación directa 2010CD-000011-00100 para la compra de vinil
Unidad de Proveeduría Institucional
Contratación directa 2010CD-000012-00100 para la compra de papel notarial de seguridad
Unidad de Proveeduría Institucional
Contratación directa 2010CD-000012-00100. Para la compra de tela de Army de color verde olivo.
Unidad de Proveeduría Institucional
Unidad de Proveeduría Institucional
Unidad de Proveeduría Institucional
Contratación directa 2010CD-000014-00100 para la compra de papeles para restauración
Unidad de Proveeduría Institucional
Contratación directa 2010CD-000015-00100 para la compra de pintura acrílica
Unidad de Proveeduría Institucional
Unidad de Proveeduría Institucional
Contratación directa 2010CD-000017-00100 para el mantenimiento y reparación de relojes marcadores.
Unidad de Proveeduría Institucional
Contratación directa 2010CD-000018-00100 para compra de cartuchos de tinta
Unidad de Proveeduría Institucional
Contratación directa 2010CD-000019-00100 Tomo I para compra de tintas y cintas para impresora
Unidad de Proveeduría Institucional